第一部分：河池市人民检察院概况
一、主管预算单位的基本情况
二、人员构成情况
第二部份 2021年部门预算说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、政府基金预算和国有资产预算拨款支出情况
第三部分 2021年“三公”经费、会议费、培训费编制说明
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目绩效目标等情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 部门预算公开表
一、 收支总表
二、 收入总表
三、 支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、 一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、 一般预算基本支出表
九、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、 政府性基金预算支出表
十一、 国有资本经营预算拨款支出预算表
十二、 政府采购预算表
第一部分：河池市人民检察院概况
一、主管预算单位的基本情况
人民检察院的主要职能是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。我院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理室、检务督查部、检务保障科、政治部、机关党委等十四个机关部门及派驻河池市看守所检察室派出机构。
二、人员构成情况
我院共有行政政法编制77人，政府购买服务人员控制数27人。2020年10月实有人数为在职人员73人，离休人员1人，退休人员54人，核定控制数内聘请的书记员27人，聘请临时工5人，遗属2人。
第二部分：收入支出预算说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算5564.67万元，同比增加3489.63万元，同比提高了168.17％。其中：
一般公共预算拨款5564.67万元，增加3489.63万元，同比提高168.17％。
收入增加的原因为非税收入增加了3000万元及将中央转移支付资金400万元列入预算收入，且增加人员经费89.63万余。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算5564.67万元，基本支出预算2074.67万元，占支出总预算37.28％，同比增加201.63万元，提高10.76％；项目支出预算3490万元，占支出总预算62.72％，同比增加3288万元，提高1627.72％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
①公共安全支出类科目5084.25万元，占支出总预算91.37％，同比增加3480.78万元，上升217.08％；
②教育支出类科目17.25万元，占支出总预算0.31％，同比增加0.28万元，上升1.65％；
③社会保障和就业支出类188.07万元，占支出总预算3.38％，同比增加3万元，上升1.62％；
④卫生健康支出类137.13万元，占支出总预算2.46％，同比增加3.32万元，上升2.48％；
⑤住房保障支出类137.98万元，占支出总预算2.48％，同比增加2.25万元，上升1.66％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算2074.67万元，占支出总预算37.28％，同比增加201.63万元，提高10.76％。其中：
工资福利支出预算1773.2万元，占基本支出预算85.47％，同比增加173.39万元，上升10.84％。
商品和服务支出预算212.05万元，占基本支出预算10.22％，同比增加10.09万元，上升5％。
对个人和家庭的补助支出预算89.42万元，占基本支出预算4.31％，同比增加18.15万元，上升25.47％。
项目支出预算。
项目支出预算3490万元，占支出总预算62.72％，同比增加3288万元，提高1627.72％。
三、2021年度政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
2021年我院预算资金全部为公共财政拨款资金，没有政府性基金预算和国有资本经营预算。
第三部分：“三公两费”支出预算说明
2021年“三公”经费预算支出56万元，都为一般公共预算拨款支出，其中：1.因公出国（境）费用为0万元，与上年度一样；2.根据八项规定，严格控制公务接待费，故本年度安排的公务接待费为6万元，较上年减少28.57%；3.公务用车运行维护费50万元，我院现有车辆10辆，按每辆两万元运行维护费计算，即为20万元。较上年增长30万，原因是预算置换新车30万。
培训费：按在职职工年工资总额的1.5%核定，财政全额核给27.25万元。主要用于系统内业务培训。
会议费：预计全年使用13万元，用于系统内召开会议支出。
第四部分：其他需要说明的事项
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预计安排212.05万元，同比增加11.49万元，增长5.73％。增长原因主要为在职人员和退休人员增加，相应的公用经费也随之增加。
（二）政府采购安排情况说明
2021年设有专门的装备预算款项（智慧检务工程项目1500万元），因此在本级财政政府采购预算表中体现。且有通过转移支付下达的装备款及上年结余的装备款，都将通过政府采购流程统一购买。
（三）国有资产占用情况。
截止2021年12月31日，我院有公务车辆10辆，共有2套价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年，我单位组织对本院3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元。绩效评价结果显示，3个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
如：“重大犯罪案件办案经费”。该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是确保第二检察部有效有效指控危害国家安全、 完成对故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、 出庭支持公诉、抗诉等工作；有效开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。
绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保障了对案件提起公诉的顺利开展，达到了预期效果。
第五部分：名词解释
1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分：部门预算及绩效目标公开表
河池市人民检察院
2021年3月17日
